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共青团金华市委2018年部门预算

发布日期: 2018-05-04 10:42


  共青团金华市委2018年部门预算

  一、共青团金华市委概况

  (一)主要职能

  1。领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

  2。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  3。教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

  4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

  5。关心青少年的工作、学习、生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

  6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

  7。适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

  8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

  9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,共青团金华市委部门预算包括:团市委本级预算、下属金华市青少年宫预算。

  二、共青团金华市委2018年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算的总体安排情况

  按照综合预算的原则,共青团金华市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、上年结转;支出包括:一般公共服务支出 358.68万元、文化体育与传媒支出 2182.52万元、社会保障和就业支出82.56万元、医疗卫生与计划生育支出27.63万元、住房保障支出64.73万元、其他支出21.89万元。共青团金华市委2018年收支总预算2738.01万元。

  (二)收入预算总体安排情况

  共青团金华市委2018年收入预算2738.01万元,其中:一般公共预算拨款收入719.46万元,占26.3%;财政专户管理的资金1847.17万元,占67.5%;上年结转 171.38万元,占6.2%。

  (三)支出预算总体安排情况

  共青团金华市委2018年支出预算2738.01万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 358.68万元、文化体育与传媒支出 2182.52万元、社会保障和就业支出82.56万元、医疗卫生与计划生育支出27.63元、住房保障支出64.73万元、其他支出21.89万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出762.86万元,日常公用支出89.55万元,项目支出1885.60万元。

  (四)财政拨款收支预算的总体情况

  共青团金华市委2018年财政拨款收支总预算719.46万元。收入包括:一般公共预算拨款收入719.46万元。支出包括:一般公共服务支出324.07万元,文化体育与传媒支出295.47万元,社会保障和就业支出42.60万元,医疗卫生与计划生育支出27.63万元,住房保障支出29.69万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明

  1。 一般公共预算当年拨款规模变化情况共青团金华市委2018年一般公共预算当年拨款719.46万元,比2017年执行数减少82.98万元,主要是2017年度团代会、青联联合会五年换届专项经费减少所致。

  2。 一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出324.07万元,占45.0%;社会保障和就业支出42.60万元,占5.9%;住房保障支出29.68万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出27.63元,占3.8%;文化体育与传媒支出295.47万元,占41.2%。

  3。 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)事务205.07万元,主要用于基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务119.00万元,主要用于项目支出。

  (3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务295.47万元,主要用于基本支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务18.21万元,主要用于基本支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务23.27万元,主要用于基本支出。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务1.13万元,主要用于基本支出。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务8.65万元,主要用于基本支出。

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务18.98万元,主要用于基本支出。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务29.68万元,主要用于基本支出。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  共青团金华市委2018年一般公共预算基本支出600.45万元,其中:人员经费562.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费37.53万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算当年拨款情况

  共青团金华市委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1。因公出国(境)费用:共青团金华市委2018年没有安排的因公出国计划。

  2。公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,比上年预算数下降33.3%。主要用于按规定开支的各类公务接待工作等支出。减少的主要原因是劲量通过网络等现代化手段等联系业务工作,减少经费的支出。

  3。公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算8.16万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.16万元,主要用于各项公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年持平。

  (九)其它重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  共青团金华市委本级、金华市青少年宫事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算205.07万元。

  2。政府采购情况

  共青团金华市委所属各预算单位2018年政府采购预算总额274.21万元,其中:政府采购货物预算225.21万元、政府采购工程预算49.00万元、政府采购服务预算0万元。

  3。国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共青团金华市委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。   

  2018年部门预算安排购置车辆0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2018年共青团金华市委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款119.00万元。

  三、名词解释

  1。财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2。财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3。 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4。单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5。上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)事务:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

  9。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务:指反映除上述项目发外其他用于群众团体事务方面的支出。

  10。 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务:反映财政相关科目名称以外的其他文化体育与传媒支出。

  11。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  13。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  14。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

  共青团金华市委

  2018年4月28日

 

2018金华市直部门收支预算总表    
单位:共青团金华市委     单位:元
         
           当年预算     当年预算
一、一般公共预算拨款 7194561.52 一、基本支出 8524090.03
二、政府性基金预算拨款 0    人员支出 7628600.33
三、财政专户管理的非税收入 18471656.51    日常公用支出 895489.7
其中:单位非税收入 3742128 二、项目支出 18856001.7
      地方政府授权财政监管的资金 14729528.51     通用项目支出 15747051.7
      专项资金 0     专用项目支出 3108950
四、政府专项资金 0    
五、单位资金 0    
其中:上级补助收入 0    
      其他收入 0    
       
本年收入合计 25666218.03 本年支出合计 27380091.73
六、单位结余 0 三、对附属单位补助支出  
其中:事业基金 0 四、上缴上级支出  
      专项结余 0    
七、上年结转(国库集中支付权责发生制结转) 1713873.7    
其中:一般公共预算结转 346098.7    
     政府性基金预算结转 218825    
     非税资金结转 1148950    
     政府专项资金结转 0    
       
    27380091.73     27380091.73

 

2018年金华市直部门收入预算总表
 
单位:共青团金华市委                 单位:元
部门(单位)名称 合计 财政拨款 财政专户管理的资金 政府专项资金 单位资金 单位结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计 27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
  509团市委 27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
   509001青年团金华市委 4,178,628.64  3,832,529.94  3,832,529.94  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
   509002金华市青少年宫 23,201,463.09  3,362,031.58  3,362,031.58  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,367,775.00 

 

2018年金华市直部门支出预算总表
单位:共青团金华市委                       单位:元
单位编码&名称 项目明细 总计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 日常公用支出  小计 通用项目 专用项目
合计         27,380,091.73  8,524,090.03  7,628,600.33  895,489.70  18,856,001.70  15,747,051.70  3,108,950.00     
  509团市委         27,380,091.73  8,524,090.03  7,628,600.33  895,489.70  18,856,001.70  15,747,051.70  3,108,950.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出       3,586,829.31  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务     3,586,829.31  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012901行政运行(群众团体事务)   2,050,730.61  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012901行政运行(群众团体事务) 基本支出 2,050,730.61  2,050,730.61  1,675,405.47  375,325.14  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出   1,536,098.70  0.00  0.00  0.00  1,536,098.70  1,136,098.70  400,000.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 "青年之声"互动社交平台建设 40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00  40,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 “五四”系列活动、双争比武活动专项经费 60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 编制金华市中长期青年发展规划(2018) 100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00  100,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 共青团金华市委微信建设 40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00  40,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 金华市青年联合会六届一次全体会议 346,098.70  0.00  0.00  0.00  346,098.70  346,098.70  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 金华市直机关团委专项经费 50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00  50,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 青联、学联、未保委、青博联专项工作经费 90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00  90,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 青年志愿者、少先队活动经费 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00  150,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 全市共青团干部培训经费 110,000.00  0.00  0.00  0.00  110,000.00  110,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 人才专项-青年创业创新大赛、论坛专项经费 400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00  400,000.00     
   509001青年团金华市委 201一般公共服务支出 20129群众团体事务 2012999其他群众团体事务支出 预防青少年犯罪活动专项经费 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00  150,000.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出       254,907.80  254,907.80  254,907.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休     254,907.80  254,907.80  254,907.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出   182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080506机关事业单位职业年金缴费支出   72,830.80  72,830.80  72,830.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 72,830.80  72,830.80  72,830.80  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 210医疗卫生与计划生育支出       86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗     86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗   86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 基本支出 86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 221住房保障支出       250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 221住房保障支出 22102住房改革支出     250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金   250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509001青年团金华市委 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 基本支出 250,404.97  250,404.97  250,404.97  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出       21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出     21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出   21,825,239.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  17,101,078.00  14,392,128.00  2,708,950.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 各项公益、宣传、体育活动经费 1,500,000.00  0.00  0.00  0.00  1,500,000.00  1,500,000.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 公益性体验馆运行经费 650,000.00  0.00  0.00  0.00  650,000.00  650,000.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 活动楼功能提升项目 772,950.00  0.00  0.00  0.00  772,950.00  0.00  772,950.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 基本支出 4,724,161.37  4,724,161.37  4,203,996.81  520,164.56  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 教室装修 490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00  490,000.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 教学更新设备购置及功能提升 2,252,128.00  0.00  0.00  0.00  2,252,128.00  2,252,128.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 金华市青少年美术中心 1,236,000.00  0.00  0.00  0.00  1,236,000.00  0.00  1,236,000.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 培训业务项目 9,500,000.00  0.00  0.00  0.00  9,500,000.00  9,500,000.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 项目设计、功能提升改造及物业维修 200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00  200,000.00     
   509002金华市青少年宫 207文化体育与传媒支出 20799其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 综合楼电梯安装 500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00  500,000.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出       570,712.85  570,712.85  570,712.85  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休     570,712.85  570,712.85  570,712.85  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出   399,576.00  399,576.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 399,576.00  399,576.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080506机关事业单位职业年金缴费支出   159,830.39  159,830.39  159,830.39  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 基本支出 159,830.39  159,830.39  159,830.39  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出   11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出 基本支出 11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 210医疗卫生与计划生育支出       189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗     189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101102事业单位医疗   189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 210医疗卫生与计划生育支出 21011行政事业单位医疗 2101102事业单位医疗 基本支出 189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 221住房保障支出       396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 221住房保障支出 22102住房改革支出     396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金   396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 基本支出 396,887.26  396,887.26  396,887.26  0.00  0.00  0.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 229其他支出       218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出     218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出 2296004用于教育事业的彩票公益金支出   218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     
   509002金华市青少年宫 229其他支出 22960彩票公益金安排的支出 2296004用于教育事业的彩票公益金支出 未成年人校外活动场所教师队伍建设补助资金 218,825.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00  218,825.00  0.00     

 

2018年金华市本级部门财政拨款收支预算表
单位:共青团金华市委         单位:元
         
           预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 7194561.52 一、 一般公共服务支出 3240730.61 3240730.61 0
二、政府性基金预算拨款 0 二、外交支出 0 0 0
    三、国防支出 0 0 0
    四、公共安全支出 0 0 0
    五、教育支出 0 0 0
    六、科学技术支出 0 0 0
    七、文化体育与传媒支出 2954696.81 2954696.81 0
    八、社会保障和就业支出 426044.65 426044.65 0
    九、社会保险基金支出 0 0 0
    十、医疗卫生与计划生育支出 276285.17 276285.17 0
    十一、节能环保支出 0 0 0
    十二、城乡社区支出 0 0 0
    十三、农林水支出 0 0 0
    十四、交通运输支出 0 0 0
    十五、资源勘探信息等支出 0 0 0
    十六、商业服务业等支出 0 0 0
    十七、金融支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
    二十、住房保障支出 296804.28 296804.28 0
    二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
    二十二、国有资本经营预算支出 0 0 0
    二十三、预备费 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
    二十六、债务还本支出 0 0 0
    二十七、债务付息支出 0 0 0
    二十八、债务发行费用支出 0 0 0
           
收入总计 7194561.52 本年支出合计 7194561.52 7194561.52 0

 

2018年金华市本级部门一般公共预算支出预算表
单位:共青团金华市委               单位:元
功能科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
        7,194,561.52  6,004,561.52  1,190,000.00     
201一般公共服务支出       3,240,730.61  2,050,730.61  1,190,000.00     
201一般公共服务支出 29群众团体事务     3,240,730.61  2,050,730.61  1,190,000.00     
201一般公共服务支出 29群众团体事务 01行政运行(群众团体事务) 2012901行政运行(群众团体事务) 2,050,730.61  2,050,730.61  0.00     
201一般公共服务支出 29群众团体事务 99其他群众团体事务支出 2012999其他群众团体事务支出 1,190,000.00  0.00  1,190,000.00     
207文化体育与传媒支出       2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
207文化体育与传媒支出 99其他文化体育与传媒支出     2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
207文化体育与传媒支出 99其他文化体育与传媒支出 99其他文化体育与传媒支出 2079999其他文化体育与传媒支出 2,954,696.81  2,954,696.81  0.00     
208社会保障和就业支出       426,044.65  426,044.65  0.00     
208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休     426,044.65  426,044.65  0.00     
208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 182,077.00  182,077.00  0.00     
208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休 06机关事业单位职业年金缴费支出 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 232,661.19  232,661.19  0.00     
208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休 99其他行政事业单位离退休支出 2080599其他行政事业单位离退休支出 11,306.46  11,306.46  0.00     
210医疗卫生与计划生育支出       276,285.17  276,285.17  0.00     
210医疗卫生与计划生育支出 11行政事业单位医疗     276,285.17  276,285.17  0.00     
210医疗卫生与计划生育支出 11行政事业单位医疗 01行政单位医疗 2101101行政单位医疗 86,486.56  86,486.56  0.00     
210医疗卫生与计划生育支出 11行政事业单位医疗 02事业单位医疗 2101102事业单位医疗 189,798.61  189,798.61  0.00     
221住房保障支出       296,804.28  296,804.28  0.00     
221住房保障支出 02住房改革支出     296,804.28  296,804.28  0.00     
221住房保障支出 02住房改革支出 01住房公积金 2210201住房公积金 296,804.28  296,804.28  0.00     
229其他支出       0.00  0.00  0.00     
229其他支出 60彩票公益金安排的支出     0.00  0.00  0.00     
229其他支出 60彩票公益金安排的支出 04用于教育事业的彩票公益金支出 2296004用于教育事业的彩票公益金支出 0.00  0.00  0.00     

 

2018年金华市本级部门一般公共预算基本支出预算表
单位:共青团金华市委           单位:元
经济科目编码 科目名称 总计 基本支出预算
合计 人员支出 日常公用支出
合计     6,004,561.52  6,004,561.52  5,629,236.38  375,325.14 
301工资福利支出 01基本工资 30101基本工资 1,218,876.00  1,218,876.00  1,218,876.00  0.00 
301工资福利支出 02津贴补贴 30102津贴补贴 1,308,960.00  1,308,960.00  1,308,960.00  0.00 
301工资福利支出 03奖金 30103奖金 1,111,432.50  1,111,432.50  1,111,432.50  0.00 
301工资福利支出 07绩效工资 30107绩效工资 369,600.00  369,600.00  369,600.00  0.00 
301工资福利支出 08机关事业单位基本养老保险缴费 30108机关事业单位基本养老保险缴费 182,077.00  182,077.00  182,077.00  0.00 
301工资福利支出 09职业年金缴费 30109职业年金缴费 232,661.19  232,661.19  232,661.19  0.00 
301工资福利支出 10职工基本医疗保险缴费 30110职工基本医疗保险缴费 218,119.86  218,119.86  218,119.86  0.00 
301工资福利支出 11公务员医疗补助缴费 30111公务员医疗补助缴费 63,760.97  63,760.97  63,760.97  0.00 
301工资福利支出 12其他社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 35,784.74  35,784.74  35,784.74  0.00 
301工资福利支出 13住房公积金 30113住房公积金 296,804.28  296,804.28  296,804.28  0.00 
301工资福利支出 99其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 557,969.04  557,969.04  557,969.04  0.00 
302商品和服务支出 01办公费 30201办公费 10,000.00  10,000.00  0.00  10,000.00 
302商品和服务支出 05水费 30205水费 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服务支出 06电费 30206电费 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服务支出 07邮电费 30207邮电费 15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00 
302商品和服务支出 11差旅费 30211差旅费 15,000.00  15,000.00  0.00  15,000.00 
302商品和服务支出 12因公出国(境)费用 30212因公出国(境)费用 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服务支出 17公务接待费 30217公务接待费 30,000.00  30,000.00  0.00  30,000.00 
302商品和服务支出 18专用材料费 30218专用材料费 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服务支出 27委托业务费 30227委托业务费 0.00  0.00  0.00  0.00 
302商品和服务支出 28工会经费 30228工会经费 28,462.61  28,462.61  0.00  28,462.61 
302商品和服务支出 29福利费 30229福利费 71,156.53  71,156.53  0.00  71,156.53 
302商品和服务支出 31公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 20,000.00  20,000.00  0.00  20,000.00 
302商品和服务支出 39其他交通费用 30239其他交通费用 101,706.00  101,706.00  0.00  101,706.00 
302商品和服务支出 99其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 84,000.00  84,000.00  0.00  84,000.00 
303对个人和家庭的补助 02退休费 30302退休费 2,830.80  2,830.80  2,830.80  0.00 
303对个人和家庭的补助 05生活补助 30305生活补助 27,480.00  27,480.00  27,480.00  0.00 
303对个人和家庭的补助 08助学金 30308助学金 0.00  0.00  0.00  0.00 
303对个人和家庭的补助 99其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 2,880.00  2,880.00  2,880.00  0.00 

 

2018年金华市直部门政府性基金预算支出表
查询条件:            
单位:共青团金华市委           单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计   0.00  0.00  0.00     
229其他支出   0.00  0.00  0.00     
60彩票公益金安排的支出   0.00  0.00  0.00     
04用于教育事业的彩票公益金支出 2296004用于教育事业的彩票公益金支出 0.00  0.00  0.00     
             

注:共青团金华市委没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

2018年金华市直部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:共青团金华市委                                       单位:元
单位编码&名称 所有资金来源 其中:一般公共预算资金 其中:政府性基金
"三公"经费 会议费 培训费 "三公"经费 会议费 培训费 "三公"经费 会议费 培训费
小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行 小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行 小计 因公出国 公务接待 公车购置 公车运行
合计 121,600.00  0.00  40,000.00  0.00  81,600.00  471,098.70  388,825.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   509团市委 121,600.00  0.00  40,000.00  0.00  81,600.00  471,098.70  388,825.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    509001青年团金华市委 50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  411,098.70  110,000.00  50,000.00  0.00  30,000.00  0.00  20,000.00  65,000.00  110,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    509002金华市青少年宫 71,600.00  0.00  10,000.00  0.00  61,600.00  60,000.00  278,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

 

      2018年金华市直部门支出预算分类科目汇总表      
单位:共青团金华市委                   单位:元
科目编码 名称 合计 财政拨款 财政专户管理的资金 政府专项资金 单位资金 单位结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计   27,380,091.73  7,194,561.52  7,194,561.52  0.00  18,471,656.51  0.00  0.00  0.00  1,713,873.70 
201 一般公共服务支出 3,586,829.31  3,240,730.61  3,240,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
   20129     群众团体事务 3,586,829.31  3,240,730.61  3,240,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
      2012901        行政运行(群众团体事务) 2,050,730.61  2,050,730.61  2,050,730.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2012999        其他群众团体事务支出 1,536,098.70  1,190,000.00  1,190,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  346,098.70 
207 文化体育与传媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
   20799     其他文化体育与传媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
      2079999        其他文化体育与传媒支出 21,825,239.37  2,954,696.81  2,954,696.81  0.00  17,721,592.56  0.00  0.00  0.00  1,148,950.00 
208 社会保障和就业支出 825,620.65  426,044.65  426,044.65  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   20805     行政事业单位离退休 825,620.65  426,044.65  426,044.65  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出 581,653.00  182,077.00  182,077.00  0.00  399,576.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080506        机关事业单位职业年金缴费支出 232,661.19  232,661.19  232,661.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2080599        其他行政事业单位离退休支出 11,306.46  11,306.46  11,306.46  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 276,285.17  276,285.17  276,285.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   21011     行政事业单位医疗 276,285.17  276,285.17  276,285.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2101101        行政单位医疗 86,486.56  86,486.56  86,486.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2101102        事业单位医疗 189,798.61  189,798.61  189,798.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
   22102     住房改革支出 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
      2210201        住房公积金 647,292.23  296,804.28  296,804.28  0.00  350,487.95  0.00  0.00  0.00  0.00 
229 其他支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 
   22960     彩票公益金安排的支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 
      2296004        用于教育事业的彩票公益金支出 218,825.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  218,825.00 





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