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共青团金华市委2016年部门决算

发布日期: 2017-09-20 11:39


一、共青团金华市委概况

(一)主要职能

 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团金华市委员会是金华市各级团组织的领导机关。 

1.行使团省委和市委赋予的领导全市共青团工作、青年工作,领导和指导青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2.负责市青少年领导小组、市未成年人保护委员会、市预防青少年违法犯罪工作领导小组、市志愿工作委员会的日常办公室工作。

3.负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育主题活动和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。

4.组织团员青年在全市经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.组织实施改善青少年群体民生、维护青少年合法权益的各项工作,参与全市性青少年法律、法规和政策制度的制定实施,服务青少年健康成长成才。

 6.负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部和青少年工作者。

7.负责全市青年统战工作和与各地的青少年友好交流工作。

8.负责指导各级团组织办好团属事业,承担全市“希望工程”的有关工作。

9.开展对青少年运动、青少年工作、青少年群体的理论研究和史志编辑。

10.承办其他市委、市政府和团省委交办的有关事项。   

(二下属单位金华市青少年宫主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2、 广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展。

3、开展国内外青少年交流活动,开阔视野、相互促进,增进各国和地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才。

4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

5、青少年工作研究和团队干部培训。探索青少年工作规律,开展青少年工作理论研究,加大团队干部培训力度,完善团队组织培训体系,提高团队干部理论、业务水平。

(三)部门决算单位构成

团市委2016年度决算共包括本级决算和下属单位决算共2个,其中:社会团体1个,事业单位1个。

二、团市委2016年部门决算公开表

详见附表。

团市委2016年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  团市委及下属单位青少年宫2016年收入决算2478.59万元,其中:本年收入2478.59万元,占总收入100%,包括财政拨款收入685.86万元(其中,一般公共预算财政拨款685.86万元)占总收入的27.67%;事业单位专户资金1204.81万元,占总收入48.61%;其他收入587.92万元,占总收入的23.72%

(二)支出决算总体情况
  团市委及下属单位青少年宫2016年支出预算2318.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务437.94万元,社会保障和就业支出6.11万元,交通运输支出4万元,医疗卫生17.99万元,住房保障22.66万元,文化体育与传媒1594.22万元,其他支出235.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出791.14元,日常公用支出72.76万元,项目支出1454.65万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算财政支出437.94万元,其他各类支出1880.61万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

团市委及下属单位青少年宫2016年年初预算为540.91万元,2016年一般公共预算当年拨款685.86万元,完成年初预算的126.80%,增加的主要是因为业务发展需要。

  2. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

团市委及下属单位青少年宫2016年年初预算为540.91万元,2016年决算为680.41万元,125.79%,增加的主要是因为业务发展需要。

3.一般公共预算基本支出情况说明

团市委及下属单位青少年宫2016年一般公共预算基本支出526.88万元,其中:人员经费491.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费35.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费等公务支出。

(四)2016年公共财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年拟安排因公出国(境)团组0 次,因公出国(境)1人,安排因公出国(境)费支出 1.91万元(上年度没有安排)。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费决算2.08万元,比上年决算数下降26.50%。主要用于接待执行公务的来宾支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年车辆未进行购置。下属单位公务用车2016年公务用车保有量2辆。本年度未安排公共财政拨款资金进行车辆的运行维护费。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度团市委本级、所属事业单位金华市青少年宫2家单位机关运行经费一般公共预算支出680.41万元,比上年度增加9.14万元,增长1.36%,主要原因是公共业务发展的需要。

2.政府采购支出情况

2016年度团市委及所属青少年宫政府采购支出总额391.68万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,所属事业单位青少年宫共有公务车辆2辆。本部门没有价值200万元以上的大型设备。

4部门预算绩效情况

2016年度团市委及所属青少年宫项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算156.41万元,实际支出153.53万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效总体评价良好。 

(六)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 
2016年度部门收支决算总表      
      公开01表

编制单位:共青团金华市委(本级)

 

 

金额单位:万元

      

支出

 

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

685.86

一、一般公共服务支出

437.94

    一般公共预算

685.86

二、外交支出

0.00

    政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事业收入

1,204.81

五、教育支出

0.00

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

1,594.22

六、其他收入

587.92

八、社会保障和就业支出

6.11

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.99

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

4.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

22.66

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

235.63

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,478.59

本年支出合计

2,318.55

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十三、结余分配

0.00

八、年初结转和结余

0.00

        交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

        提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十四、年末结转和结余

160.05

 

 

        基本支出结转

4.54

 

 

        项目支出结转和结余

155.50

 

 

        经营结余

0.00

 

 

 

 

      

2,478.59

      

2,478.59

 

 2016年度部门收入决算总表(分单位) 

                       
                      公开02-1表
编制单位:共青团金华市委(本级)                     金额单位:万元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   2,478.59 0.00 685.86 685.86 0.00 1,204.81 0.00 587.92 0.00 0.00 0.00
共青团金华市委(本级) 481.76 0.00 381.01 381.01 0.00 0.00 0.00 100.75 0.00 0.00 0.00
金华市青少年宫 1,996.83 0.00 304.85 304.85 0.00 1,204.81 0.00 487.17 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
 
              2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

                     
                                           公开02_2表
                    金额单位:万元
    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2,478.59 0.00 685.86 685.86 0.00 1,204.81 0.00 587.92 0.00 0.00 0.00
443.38 0.00 342.63 342.63 0.00 0.00 0.00 100.75 0.00 0.00 0.00
443.38 0.00 342.63 342.63 0.00 0.00 0.00 100.75 0.00 0.00 0.00
215.20 0.00 190.23 190.23 0.00 0.00 0.00 24.97 0.00 0.00 0.00
228.19 0.00 152.41 152.41 0.00 0.00 0.00 75.78 0.00 0.00 0.00
1,664.45 0.00 292.47 292.47 0.00 1,204.81 0.00 167.17 0.00 0.00 0.00
1,664.45 0.00 292.47 292.47 0.00 1,204.81 0.00 167.17 0.00 0.00 0.00
1,664.45 0.00 292.47 292.47 0.00 1,204.81 0.00 167.17 0.00 0.00 0.00
6.11 0.00 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.11 0.00 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.32 0.00 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.73 0.00 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.99 0.00 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.99 0.00 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.86 0.00 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.13 0.00 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.66 0.00 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.66 0.00 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.66 0.00 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00
320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00
320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

             
              公开03_1表
编制单位:共青团金华市委(本级)             金额单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
   1 2 3 4 5 6 7
   2,318.55 791.14 72.76 1,454.65 0.00 0.00 0.00
共青团金华市委(本级) 476.31 211.58 35.43 229.31 0.00 0.00 0.00
金华市青少年宫 1,842.23 579.56 37.33 1,225.34 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
                   
                        2016年度部门支出决算总表(分科目)
编制单位:共青团金华市委(本级)                                                                                                公开03_2表
                                                                                            金额单位:万元

                     
                     
                     
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 2,318.55 791.14 72.76 1,454.65 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 437.94 177.20 35.43 225.31 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 437.94 177.20 35.43 225.31 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 212.63 177.20 35.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 225.31 0.00 0.00 225.31 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,594.22 567.18 37.33 989.71 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1,594.22 567.18 37.33 989.71 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,594.22 567.18 37.33 989.71 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 22.66 22.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 235.63 0.00 0.00 235.63 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 235.63 0.00 0.00 235.63 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 235.63 0.00 0.00 235.63 0.00 0.00 0.00

                

                             2016年度部门财政拨款收支决算表

      公开04表
编制单位:共青团金华市委(本级)     金额单位:万元
       支出
  决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 685.86 一、一般公共服务支出 337.19
(一)一般公共预算拨款 685.86 二、外交支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
二、上年结转 0.00 五、教育支出 0.00
(一)一般公共预算拨款 0.00 六、科学技术支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 七、文化体育与传媒支出 292.47
    八、社会保障和就业支出 6.11
    九、医疗卫生与计划生育支出 17.99
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 4.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 22.66
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
    本年支出合计 680.42
    二十四、结转下年 5.45
       
       
收入总计 685.86 支出总计 685.86

 

          2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

              公开05表
编制单位:共青团金华市委(本级)             金额单位:万元
科目编码 科目名称     基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
   680.42 526.88 153.53 0.00
201 一般公共服务支出 337.19 187.65 149.53 0.00
20129 群众团体事务 337.19 187.65 149.53 0.00
2012901   行政运行 187.65 187.65 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 149.53 0.00 149.53 0.00
207 文化体育与传媒支出 292.47 292.47 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 292.47 292.47 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 292.47 292.47 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.11 6.11 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.11 6.11 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.07 0.07 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.32 4.32 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1.73 1.73 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.99 17.99 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.99 17.99 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 7.86 7.86 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00
214 交通运输支出 4.00 0.00 4.00 0.00
21401 公路水路运输 4.00 0.00 4.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 4.00 0.00 4.00 0.00
221 住房保障支出 22.66 22.66 0.00 0.00
22102 住房改革支出 22.66 22.66 0.00 0.00
2210201   住房公积金 22.66 22.66 0.00 0.00

       

              2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

          公开06表
编制单位:共青团金华市委(本级)         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 463.84 302 商品和服务支出 35.43
30101 基本工资 102.58 30201 办公费 0.84
30102 津贴补贴 182.07 30202 印刷费 1.00
30103 奖金 50.36 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 71.71 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00
30107 绩效工资 42.14 30206 电费 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.32 30207 邮电费 1.80
30109 职业年金缴费 1.73 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 8.93 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 27.62 30211 差旅费 5.69
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 1.91
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.11
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 3.13 30216 培训费 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.22
30307 医疗费 1.83 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00
30311 住房公积金 22.66 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.80
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 3.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 13.96
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 5.10
      304 对事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

 

                2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

          公开08表
编制单位:共青团金华市委(本级)         金额单位:万元
(一)项目支出 预算数 执行数   (二)相关统计数
“三公”经费支出 6.17 3.99 0.00   1.因公出国(境)团组数(个) 0
  1.因公出国(境)费 1.95 1.91 0.00   2.因公出国(境)人次数(人) 1
  2.公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00   3.公务用车购置数(辆) 0
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 0.00   4.公务用车保有量(辆) 0
    (2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00   5.公务接待批次(个) 19
  3.公务接待费 4.22 2.08 0.00   6.公务接待人次(人) 178
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
                  公开07表
编制单位:共青团金华市委                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
  基本支出 项目支出
   1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               





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